应交税金明细表

项目	行次	本月数	本年累计数
一、增值税	1
1、应交增值税	2
（1）期初未抵扣数（用负号填列）	3
（2）销项税额	4
进项税额转出	5
转出多交增值税	6
（3）进项税额	7
已交税金	8
转出未交增值税	9
2、未交增值税	10
（1）期初未交数（多交数用负号填列）	11
（2）本期转入数（多交数用负号填列）	12
（3）已交数	13
（4）期末未交数（多交数用负号填列）	14
	15
二、营业税：	16
1、期初未交数（多交用负号填列）	17
2、应交数	18
3、已交数	19
4、期末未交数（多交用负号填列）	20
	21
三、城市维护建设税	22
1、期初未交数（多交用负号填列）	23
2、应交数	24
3、已交数	25
4、期末未交数（多交用负号填列）	26
	27
四、企业所得税	28
1、期初未交数（多交用负号填列）	29
2、应交数	30
3、已交数	31
4、期末未交数（多交用负号填列）	32